Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: M. DOS SANTOS BARELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
12X80 MM PARAFUSO MILIMÉTRICO MM |
8,00 |
32,00 |
| 4.00 |
12 MM PORCA MILIMÉTRICA MM para balanço do parquinho da praça. |
2,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2023 |
12X80 MM PARAFUSO MILIMÉTRICO MM 12 MM PORCA MILIMÉTRICA MM para balanço do parquinho da praça. |
40,00 |
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| 21/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/1513; |
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40,00 |
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| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2023
M. DOS SANTOS BARELLA LTDA - 5567 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
