| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3515 | Data de lançamento: | 21/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a meia diária ao servidor Ezequiel Bueno da Silva, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 19/06, para levar funcionárias da sec. de educação para capacitação. | 142,82 | 142,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | Emp. referente a meia diária ao servidor Ezequiel Bueno da Silva, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 19/06, para levar funcionárias da sec. de educação para capacitação. | 142,82 | ||
| 21/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gabinete do prefeito, sob diária nº 097/2023. | 142,82 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2023 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 | 142,82 | ||
| TOTAL | 142,82 | 142,82 | 142,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
