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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GUERRA PNEUS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	22/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R/22.5,MISTO BORRACHUDO,SENDO QUE A PRIMEIRA RECAPAGEM DEVERÁ TER NO MINIMO 21MM DE SULCO; E A SEGUNDA RECAPAGEM DEVERÁ SER MISTO LISO,COM NO MINIMO 16MM DE SULCO	963,00	10.593,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2023	RECAPAGEM DE PNEUS 275/80R/22.5,MISTO BORRACHUDO,SENDO QUE A PRIMEIRA RECAPAGEM DEVERÁ TER NO MINIMO 21MM DE SULCO; E A SEGUNDA RECAPAGEM DEVERÁ SER MISTO LISO,COM NO MINIMO 16MM DE SULCO	10.593,00
29/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 8863;		10.593,00
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2023 GUERRA PNEUS & CIA LTDA - 2635			10.593,00
TOTAL		10.593,00	10.593,00	10.593,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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