| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 22/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU | 319,00 | 957,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2023 | SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU | 957,00 | ||
| 29/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 8864; | 957,00 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2023 GUERRA PNEUS & CIA LTDA - 2635 | 957,00 | ||
| TOTAL | 957,00 | 957,00 | 957,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
