Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LEONIR LAMPERT DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3529 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TAXI do Leonir Lampert da Rosa para Capão do Valo. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
SERVIÇO DE TAXI do Leonir Lampert da Rosa para Capão do Valo. |
100,00 |
|
|
| 22/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 04; |
|
100,00 |
|
| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2023
LEONIR LAMPERT DA ROSA - 7793 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
