Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3546 |
Data de lançamento: |
22/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
CABO 3X6 - CABO 3X6 para limpeza e aprofundamento do poço artesiano da localidade de esquina lutz/pessegueiro. |
30,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2023 |
CABO 3X6 - CABO 3X6 para limpeza e aprofundamento do poço artesiano da localidade de esquina lutz/pessegueiro. |
900,00 |
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| 26/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/047660785; |
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900,00 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3546/2023
MARAU POCOS ARTESIANOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10360 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
