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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3554 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CADEADO LATÃO STAM 25MM 19,90 19,90
1.00 PORTA CADEADO 3,5 12,00 12,00
1.00 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS 39,00 39,00
2.00 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 0,90 1,80
1.00 MAÇANETA COMUM SOPRANO 21,00 21,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 CADEADO LATÃO STAM 25MM PORTA CADEADO 3,5 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 50 MAÇANETA COMUM SOPRANO 93,70
23/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Conforme DANFE Nº 0/010890; 93,70
21/07/2023 Pagamento de Empenho 3554/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 93,70
TOTAL 93,70 93,70 93,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.