Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3556 |
Data de lançamento: |
23/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 14 MM 32-44 |
15,00 |
15,00 |
| 6.00 |
LIQUIDO RADIADOR ANTIRUS CONC.ROSA |
35,00 |
210,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA P/FIXAR CANO DESCARGA para conserto do radiador do caminhão MB 1620. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2023 |
ABRAÇADEIRA 14 MM 32-44 LIQUIDO RADIADOR ANTIRUS CONC.ROSA ABRAÇADEIRA P/FIXAR CANO DESCARGA para conserto do radiador do caminhão MB 1620. |
345,00 |
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| 04/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/518; |
|
345,00 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3556/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6539 |
|
|
345,00 |
| TOTAL |
345,00 |
345,00 |
345,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
