Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3558 |
Data de lançamento: |
26/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARAF.SEXT.NC 5.8 3/16X3/4 |
0,43 |
4,30 |
| 10.00 |
PARAF.ARROELA LISA 3/16 |
0,21 |
2,10 |
| 10.00 |
PARAF.PORCA SEXT.NC 3/16 |
0,12 |
1,20 |
| 1.00 |
SOQUETE MAGNETICO 5/16 |
11,62 |
11,62 |
| 1.00 |
33.C.90 FG 36 DKO PL 25 2,0X1 |
92,59 |
92,59 |
| 1.00 |
FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 |
65,01 |
65,01 |
| 1.90 |
MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 |
169,32 |
321,71 |
| 2.00 |
CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 |
37,54 |
75,08 |
| 1.00 |
CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 |
12,51 |
12,51 |
| 1.00 |
PARAF.SEXT.AÇO 8.8 5/8.2.1/2 |
11,04 |
11,04 |
| 2.00 |
PARAF.ARROELA LISA 14MM |
1,14 |
2,28 |
| 1.00 |
ADAPTADOR 1/4 NPTXJIC 7/16 |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2023 |
PARAF.SEXT.NC 5.8 3/16X3/4 PARAF.ARROELA LISA 3/16 PARAF.PORCA SEXT.NC 3/16 SOQUETE MAGNETICO 5/16 33.C.90 FG 36 DKO PL 25 2,0X1 FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 PARAF.SEXT.AÇO 8.8 5/8.2.1/2 PARAF.ARROELA LISA 14MM ADAPTADOR 1/4 NPTXJIC 7/16 |
619,44 |
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| 26/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/744; |
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619,44 |
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| 28/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3558/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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619,44 |
| TOTAL |
619,44 |
619,44 |
619,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
