| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3558 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAF.SEXT.NC 5.8 3/16X3/4 | 0,43 | 4,30 |
| 10.00 | PARAF.ARROELA LISA 3/16 | 0,21 | 2,10 |
| 10.00 | PARAF.PORCA SEXT.NC 3/16 | 0,12 | 1,20 |
| 1.00 | SOQUETE MAGNETICO 5/16 | 11,62 | 11,62 |
| 1.00 | 33.C.90 FG 36 DKO PL 25 2,0X1 | 92,59 | 92,59 |
| 1.00 | FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 | 65,01 | 65,01 |
| 1.90 | MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 | 169,32 | 321,71 |
| 2.00 | CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 | 37,54 | 75,08 |
| 1.00 | CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 | 12,51 | 12,51 |
| 1.00 | PARAF.SEXT.AÇO 8.8 5/8.2.1/2 | 11,04 | 11,04 |
| 2.00 | PARAF.ARROELA LISA 14MM | 1,14 | 2,28 |
| 1.00 | ADAPTADOR 1/4 NPTXJIC 7/16 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | PARAF.SEXT.NC 5.8 3/16X3/4 PARAF.ARROELA LISA 3/16 PARAF.PORCA SEXT.NC 3/16 SOQUETE MAGNETICO 5/16 33.C.90 FG 36 DKO PL 25 2,0X1 FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 PARAF.SEXT.AÇO 8.8 5/8.2.1/2 PARAF.ARROELA LISA 14MM ADAPTADOR 1/4 NPTXJIC 7/16 | 619,44 | ||
| 26/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/744; | 619,44 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3558/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 619,44 | ||
| TOTAL | 619,44 | 619,44 | 619,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
