| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para aquisição de materiais para uso na farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina. Aquisição feita através do Programa de Financiamento Farmácia Cuidar +. | 3.850,00 | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | Contratação de empresa para aquisição de materiais para uso na farmácia da Unidade Básica de Saúde do Município de Ernestina. Aquisição feita através do Programa de Financiamento Farmácia Cuidar +. | 3.850,00 | ||
| 04/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/452; | 3.850,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2023 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
