| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA |
| Número do empenho: | 3577 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mão de obra em caminhão munck referente a Sec. de serviços urbanos. | 2.700,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | mão de obra em caminhão munck referente a Sec. de serviços urbanos. | 2.700,00 | ||
| 27/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 24; | 2.700,00 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3577/2023 FERRY SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA - 10157 | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
