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Exercício: 2023
Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3585	Data de lançamento:	27/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DA TRANSMISSÃO 24130	337,48	337,48
1.00	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 24136	92,54	92,54
1.00	FILTRO COMBUSTIVEL	186,58	186,58
1.00	FILTRO LUBRIFICANTE 24120	115,18	115,18
2.00	FILTRO DO AR CONDICIONADO 24134	45,14	90,28
1.00	ÓLEO 75W80 TDH TRANSMISSÃO EIXO DIANTEIRO 24210	763,83	763,83
1.00	ÓLEO 15W40 8877	687,84	687,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2023	FILTRO DA TRANSMISSÃO 24130 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA 24136 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE 24120 FILTRO DO AR CONDICIONADO 24134 ÓLEO 75W80 TDH TRANSMISSÃO EIXO DIANTEIRO 24210 ÓLEO 15W40 8877	2.273,73
11/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de oBRAS. Conforme Nota Fiscal Nº 1/6925;		2.273,73
13/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2023 MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027			2.246,45
13/07/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3585/2023			27,28
TOTAL		2.273,73	2.273,73	2.273,73
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	13/07/2023	27,28		Lançada
TOTAL		27,28