Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LÂMINA 13 FUROS 3/4 AR1-FURC |
1.090,00 |
2.180,00 |
| 26.00 |
PORCA 3/4 LAMINA AÇO 10,9 |
2,90 |
75,40 |
| 26.00 |
PARAFUSO 3/4X2.1/2 LAMINA, para Motoniveladora 120k PAC, pelo desgaste. |
8,90 |
231,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
LÂMINA 13 FUROS 3/4 AR1-FURC PORCA 3/4 LAMINA AÇO 10,9 PARAFUSO 3/4X2.1/2 LAMINA, para Motoniveladora 120k PAC, pelo desgaste. |
2.486,80 |
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| 07/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/06148; |
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2.486,80 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 369/2023
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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2.486,80 |
| TOTAL |
2.486,80 |
2.486,80 |
2.486,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
