Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VOUS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
373 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM para Prefeito Renato Becker em viagem a Brasília/DF no dia 05/02/2023 com retorno 08/02/2023. |
3.480,00 |
3.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
PASSAGEM para Prefeito Renato Becker em viagem a Brasília/DF no dia 05/02/2023 com retorno 08/02/2023. |
3.480,00 |
|
|
| 26/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob RECIBO nº 2021. |
|
3.480,00 |
|
| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2023
VOUS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME - 9957 |
|
|
3.480,00 |
| TOTAL |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
