| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOUS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 373 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM para Prefeito Renato Becker em viagem a Brasília/DF no dia 05/02/2023 com retorno 08/02/2023. | 3.480,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | PASSAGEM para Prefeito Renato Becker em viagem a Brasília/DF no dia 05/02/2023 com retorno 08/02/2023. | 3.480,00 | ||
| 26/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob RECIBO nº 2021. | 3.480,00 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 373/2023 VOUS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA - ME - 9957 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
