Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PROFENID IM - PROFENID IM, para uso emergêncial em atendimentos na UBS. |
2,75 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
PROFENID IM - PROFENID IM, para uso emergêncial em atendimentos na UBS. |
275,00 |
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| 17/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/179794; |
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275,00 |
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| 27/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2023
DIPROHL COM. IMPORT E EXPORT LTDA - 1731 |
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271,70 |
| 27/02/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 374/2023 |
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3,30 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
27/02/2023 |
3,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,30 |
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