| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PROTETOR SOLAR FATOR 30 200ML | 39,90 | 279,30 |
| 25.00 | REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML | 15,90 | 397,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PROTETOR SOLAR FATOR 30 200ML REPELENTE SPRAY DE INSETOS DE 200 ML | 676,80 | ||
| 28/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/264; | 676,80 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2023 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 | 676,80 | ||
| TOTAL | 676,80 | 676,80 | 676,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
