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Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3748	Data de lançamento:	28/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
80.00	CESTA BÁSICA COMPLETA (01 PCT 5KG DE AÇUCAR CRISTAL 01 PCT 5KG DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1; 01 PCT MASSA PENNE 500 GR; 01 PCT 01 KG DE SAL IODADO REFINADO; 01 PCT BISCOITO DOCE, MARIA CHOCOLATE PCT 360G; 01 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 1KG; 01 PCT DE 5KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 01 PCT DE 1KG DE FARINHA	178,70	14.296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2023	CESTA BÁSICA COMPLETA (01 PCT 5KG DE AÇUCAR CRISTAL 01 PCT 5KG DE ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1; 01 PCT MASSA PENNE 500 GR; 01 PCT 01 KG DE SAL IODADO REFINADO; 01 PCT BISCOITO DOCE, MARIA CHOCOLATE PCT 360G; 01 PCT LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 1KG; 01 PCT DE 5KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; 01 PCT DE 1KG DE FARINHA	14.296,00
18/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência social. Conforme DANFE Nº 890/047832567;		14.296,00
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3748/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564			14.296,00
TOTAL		14.296,00	14.296,00	14.296,00
SALDO A PAGAR				0,00