Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
375
Data de lançamento:
26/01/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
LUVA LATEX TAM M CX C/100UN - LUVA LATEX TAM M CX C/100UN
14,63
731,50
30.00
LUVA LATEX TAM P CX C/100UN - LUVA LATEX TAM P CX C/100UN, para uso emergêncial em atendimentos na UBS.
14,63
438,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2023
LUVA LATEX TAM M CX C/100UN - LUVA LATEX TAM M CX C/100UN LUVA LATEX TAM P CX C/100UN - LUVA LATEX TAM P CX C/100UN, para uso emergêncial em atendimentos na UBS.
1.170,40
07/02/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/105095;
1.170,40
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
1.170,40
TOTAL
1.170,40
1.170,40
1.170,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
