| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 375 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA LATEX TAM M CX C/100UN - LUVA LATEX TAM M CX C/100UN | 14,63 | 731,50 |
| 30.00 | LUVA LATEX TAM P CX C/100UN - LUVA LATEX TAM P CX C/100UN, para uso emergêncial em atendimentos na UBS. | 14,63 | 438,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | LUVA LATEX TAM M CX C/100UN - LUVA LATEX TAM M CX C/100UN LUVA LATEX TAM P CX C/100UN - LUVA LATEX TAM P CX C/100UN, para uso emergêncial em atendimentos na UBS. | 1.170,40 | ||
| 07/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/105095; | 1.170,40 | ||
| 08/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 1.170,40 | ||
| TOTAL | 1.170,40 | 1.170,40 | 1.170,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
