Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AIRTON GARMATZ 68658290000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3759 |
Data de lançamento: |
28/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE - Frete de levar doaçoes recebidas de Ernestina a Passo Fundo. |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2023 |
FRETE - Frete de levar doaçoes recebidas de Ernestina a Passo Fundo. |
280,00 |
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| 28/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 67; |
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280,00 |
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| 30/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2023
AIRTON GARMATZ 68658290000 - 8636 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
