Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3763 |
Data de lançamento: |
29/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PLACA GALVANIZADA 50X30 C/ADESIVO VINIL |
60,00 |
300,00 |
| 3.00 |
PLACA GALVANIZADA 80X50 C/ADESIVO VINIL |
150,00 |
450,00 |
| 5.00 |
PLACAS Ps2 12,5X21 C/ADESIVO VINIL |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
PLACA GALVANIZADA 50X30 C/ADESIVO VINIL PLACA GALVANIZADA 80X50 C/ADESIVO VINIL PLACAS Ps2 12,5X21 C/ADESIVO VINIL |
800,00 |
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| 05/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. |
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800,00 |
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| 07/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3763/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
