| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para fornecimento de peças da Motoniveladora 120K da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. | 6.865,20 | 6.865,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | contratação de empresa para fornecimento de peças da Motoniveladora 120K da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. | 6.865,20 | ||
| 02/03/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/0788; | 6.865,20 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.865,20 | ||
| TOTAL | 6.865,20 | 6.865,20 | 6.865,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
