Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
377 |
Data de lançamento: |
26/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contratação de empresa para fornecimento de peças da Motoniveladora 120K da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. |
6.865,20 |
6.865,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2023 |
contratação de empresa para fornecimento de peças da Motoniveladora 120K da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Ernestina. |
6.865,20 |
|
|
02/03/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/0788; |
|
6.865,20 |
|
06/03/2023 |
Pagamento de Empenho 377/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.865,20 |
TOTAL |
6.865,20 |
6.865,20 |
6.865,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.