Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3770 |
Data de lançamento: |
29/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estagiários do CIEE - REQUISIÇÃO REFERENTE AOS TREZE ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA EMEI ORLANDO ROJAS |
9.660,00 |
9.660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
Estagiários do CIEE - REQUISIÇÃO REFERENTE AOS TREZE ESTAGIÁRIOS ATUANTES NA EMEI ORLANDO ROJAS |
9.660,00 |
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| 29/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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9.660,00 |
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| 03/07/2023 |
empenho com valor maior |
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-650,00 |
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| 03/07/2023 |
empenho com valor maior |
-650,00 |
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| 04/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3770/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.010,00 |
| TOTAL |
9.010,00 |
9.010,00 |
9.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
