Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3787 |
Data de lançamento: |
29/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK - RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK |
2.935,00 |
2.935,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2023 |
RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK - RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK |
2.935,00 |
|
|
| 19/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme DANFE Nº 1/007104; |
|
2.935,00 |
|
| 21/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3787/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.935,00 |
| TOTAL |
2.935,00 |
2.935,00 |
2.935,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
