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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3787 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK - RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK 2.935,00 2.935,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK - RELÓGIO PONTO IDCLASS BIO PROX / C/ FONTES COM NOBREAK 2.935,00
19/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme DANFE Nº 1/007104; 2.935,00
21/07/2023 Pagamento de Empenho 3787/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.935,00
TOTAL 2.935,00 2.935,00 2.935,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.