| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 29/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TREINAMENTO, DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2023 | SERVIÇO DE TREINAMENTO, DESLOCAMENTO E INSTALAÇÃO | 165,00 | ||
| 19/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Soc. Conforme Nota Fiscal Nº 329; | 165,00 | ||
| 21/07/2023 | Pagamento de Empenho 3788/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
