3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE.
345,00
345,00
1.00
JOGO DE REBITES FINO 13X16 ALUMINIO
42,00
42,00
4.00
GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661
56,00
224,00
2.00
RETENTOR TRAS.VW 14150/24250 CARGO
70,00
140,00
2.00
MOLA DO PATIM 2 GOMOS REFORÇADA
22,00
44,00
4.00
MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK
15,00
60,00
3.00
DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS
45,00
135,00
1.00
MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL
150,00
150,00
2.00
CINTA CUICA-8-DEL BRAKE.
65,00
130,00
1.00
FLEXIVEL DE FREIO
42,00
42,00
2.00
PORCAS CONEXOES
53,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2023
LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE. JOGO DE REBITES FINO 13X16 ALUMINIO GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 RETENTOR TRAS.VW 14150/24250 CARGO MOLA DO PATIM 2 GOMOS REFORÇADA MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL CINTA CUICA-8-DEL BRAKE. FLEXIVEL DE FREIO PORCAS CONEXOES
1.418,00
04/07/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras,.Conforme DANFE Nº 1/02183;
1.418,00
13/07/2023
Pagamento de Empenho 3797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.418,00
TOTAL
1.418,00
1.418,00
1.418,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
