| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
| Número do empenho: | 3797 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE. | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | JOGO DE REBITES FINO 13X16 ALUMINIO | 42,00 | 42,00 |
| 4.00 | GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 | 56,00 | 224,00 |
| 2.00 | RETENTOR TRAS.VW 14150/24250 CARGO | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | MOLA DO PATIM 2 GOMOS REFORÇADA | 22,00 | 44,00 |
| 4.00 | MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK | 15,00 | 60,00 |
| 3.00 | DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | CINTA CUICA-8-DEL BRAKE. | 65,00 | 130,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL DE FREIO | 42,00 | 42,00 |
| 2.00 | PORCAS CONEXOES | 53,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE. JOGO DE REBITES FINO 13X16 ALUMINIO GRAXA (KILO) DIVERSAS 25661 RETENTOR TRAS.VW 14150/24250 CARGO MOLA DO PATIM 2 GOMOS REFORÇADA MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL CINTA CUICA-8-DEL BRAKE. FLEXIVEL DE FREIO PORCAS CONEXOES | 1.418,00 | ||
| 04/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras,.Conforme DANFE Nº 1/02183; | 1.418,00 | ||
| 13/07/2023 | Pagamento de Empenho 3797/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.418,00 | ||
| TOTAL | 1.418,00 | 1.418,00 | 1.418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
