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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3801	Data de lançamento:	30/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1649.40	Linha 10 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Posse Barão , percorrendo 82,47 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 1649,40 km mensais, no valor de R$ 5,59 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023.	5,59	9.220,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2023	Linha 10 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Posse Barão , percorrendo 82,47 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 1649,40 km mensais, no valor de R$ 5,59 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023.	9.220,15
04/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 44;		9.220,15
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172			9.034,82
06/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3801/2023			185,33
06/07/2023	ANULAR DEVIDOA AEMISSÃO DO EMPENHO NO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO			-9.034,82
06/07/2023	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3801/2023			-185,33
06/07/2023	projeto atividade incorreto.		-9.220,15
06/07/2023	projeto atividade incorreto	-9.220,15
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/07/2023	185,33
TOTAL		185,33