| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 3810 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3005.40 | Linha 1 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Capão do valo pessegueiro , percorrendo 150,27 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 3005,40 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023. | 5,58 | 16.770,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | Linha 1 Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Capão do valo pessegueiro , percorrendo 150,27 Km diários, em 20 dias trabalhados, totalizando 3005,40 km mensais, no valor de R$ 5,58 o km rodado, referente ao mês de junho de 2023. | 16.770,13 | ||
| 04/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 41; | 16.770,13 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 16.433,05 | ||
| 06/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3810/2023 | 337,08 | ||
| TOTAL | 16.770,13 | 16.770,13 | 16.770,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/07/2023 | 337,08 | Lançada | |
| TOTAL | 337,08 |
