Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2023 |
ferias ref pagamento de férias |
2.569,01 |
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| 26/01/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS MARISTELA DICKEL PENZ |
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2.569,01 |
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| 26/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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51,83 |
| 26/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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77,74 |
| 26/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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137,75 |
| 26/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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159,15 |
| 26/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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161,24 |
| 26/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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241,86 |
| 27/01/2023 |
Pagamento de Empenho 382/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.739,44 |
| TOTAL |
2.569,01 |
2.569,01 |
2.569,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
