| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RELÓGIOS VARGAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | NOBREAK para relógio ponto. | 295,00 | 885,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | NOBREAK para relógio ponto. | 885,00 | ||
| 07/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 007076; 007077; 007078; | 885,00 | ||
| 21/07/2023 | Pagamento de Empenho 3831/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 885,00 | ||
| TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
