| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO ELMAR PENZ |
| Número do empenho: | 3844 | Data de lançamento: | 03/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a uma diária e meia ao servidor Paulo ELmar Penz, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 06 e 07, para tratar de assuntos relacionados a prefeitura. | 644,64 | 644,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | Emp. referente a uma diária e meia ao servidor Paulo ELmar Penz, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 06 e 07, para tratar de assuntos relacionados a prefeitura. | 644,64 | ||
| 04/07/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA | 644,64 | ||
| 05/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3844/2023 PAULO ELMAR PENZ - 4392 | 644,64 | ||
| TOTAL | 644,64 | 644,64 | 644,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
