Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3856
Data de lançamento:
04/07/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
CADERNETA PARA VEICULO 14,5 X 15 - CADERNETA PARA VEICULO 14,5 X 15
5,50
825,00
150.00
AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, 10X15, 3 VIAS, NUMERADOS E COM PICOTES PARA DESTACAR - AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, 10X15, 3 VIAS, NUMERADOS E COM PICOTES PARA DESTACAR
10,70
1.605,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
CADERNETA PARA VEICULO 14,5 X 15 - CADERNETA PARA VEICULO 14,5 X 15 AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, 10X15, 3 VIAS, NUMERADOS E COM PICOTES PARA DESTACAR - AUTORIZACAO P/ ABASTECIMENTO, 10X15, 3 VIAS, NUMERADOS E COM PICOTES PARA DESTACAR
2.430,00
08/08/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/8092;
2.430,00
10/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229
2.430,00
TOTAL
2.430,00
2.430,00
2.430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
