| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VIAGENS - REFERENTE AOS PASSEIOS DA TURMA DA MANHA E DA TARDE AO PARQUE PRIMAVES EM PASSO FUNDO E DA VIAGEM DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA ESCOLA DAS PROFISSÕES EM PASSO FUNDO TOTALIZANDO 340KM | 632,40 | 1.897,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | VIAGENS - REFERENTE AOS PASSEIOS DA TURMA DA MANHA E DA TARDE AO PARQUE PRIMAVES EM PASSO FUNDO E DA VIAGEM DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA ESCOLA DAS PROFISSÕES EM PASSO FUNDO TOTALIZANDO 340KM | 1.897,20 | ||
| 04/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 459720; | 1.897,20 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 1.859,07 | ||
| 10/07/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3857/2023 | 38,13 | ||
| TOTAL | 1.897,20 | 1.897,20 | 1.897,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/07/2023 | 38,13 | Lançada | |
| TOTAL | 38,13 |
