Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
3857
Data de lançamento:
04/07/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
VIAGENS - REFERENTE AOS PASSEIOS DA TURMA DA MANHA E DA TARDE AO PARQUE PRIMAVES EM PASSO FUNDO E DA VIAGEM DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA ESCOLA DAS PROFISSÕES EM PASSO FUNDO TOTALIZANDO 340KM
632,40
1.897,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
VIAGENS - REFERENTE AOS PASSEIOS DA TURMA DA MANHA E DA TARDE AO PARQUE PRIMAVES EM PASSO FUNDO E DA VIAGEM DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA ESCOLA DAS PROFISSÕES EM PASSO FUNDO TOTALIZANDO 340KM
1.897,20
04/07/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 459720;
1.897,20
10/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2023
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172
1.859,07
10/07/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3857/2023
38,13
TOTAL
1.897,20
1.897,20
1.897,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
