Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3858 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SALAME |
38,90 |
38,90 |
| 1.00 |
CUCA ALEMA |
27,90 |
27,90 |
| 22.00 |
SALGADINHOS |
0,85 |
18,70 |
| 1.00 |
BISCOITO SALGADO |
8,90 |
8,90 |
| 6.00 |
BISCOITO ERVA DOCE |
8,90 |
53,40 |
| 1.00 |
TORTA FRIA |
44,90 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
SALAME CUCA ALEMA SALGADINHOS BISCOITO SALGADO BISCOITO ERVA DOCE TORTA FRIA |
192,70 |
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| 04/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Gab. do prefeito. Conforme DANFE Nº 1/10320; |
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192,70 |
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| 01/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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192,70 |
| 01/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3858/2023
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
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192,70 |
| 01/08/2023 |
lançamento conta incorreta |
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-192,70 |
| TOTAL |
192,70 |
192,70 |
192,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
