Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3866 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OLEO E FILTRO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO ÓLEO REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3839 |
61,26 |
61,26 |
1.00 |
ANEL DE VEDACAO |
4,61 |
4,61 |
1.00 |
FILTRO DE GABINE |
156,07 |
156,07 |
1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
173,39 |
173,39 |
1.00 |
FILTRO DE AR DO MOTOR |
111,14 |
111,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2023 |
FILTRO ÓLEO REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 3839 ANEL DE VEDACAO FILTRO DE GABINE FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR DO MOTOR |
506,47 |
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12/12/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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506,47 |
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13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2023
GAMBATTO C1 VEÍCULOS LTDA - 9523 |
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506,47 |
TOTAL |
506,47 |
506,47 |
506,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.