Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3883
Data de lançamento:
04/07/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM 1/2 X 3/4
2,50
5,00
1.00
CAL P/ PINTURA
16,99
16,99
1.00
FITA ISOLANTE - 20 M Preta
8,00
8,00
1.00
fita veda rosca 18mm x 25
8,00
8,00
1.00
MANGUEIRA DE FOGÃO - para Gás 1,20 mt
20,99
20,99
1.00
TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca
7,99
7,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM 1/2 X 3/4 CAL P/ PINTURA FITA ISOLANTE - 20 M Preta fita veda rosca 18mm x 25 MANGUEIRA DE FOGÃO - para Gás 1,20 mt TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca
66,97
04/07/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do CRAS. Conforme DANFE Nº 1/010980;
66,97
01/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
66,17
01/08/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3883/2023
0,80
TOTAL
66,97
66,97
66,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
