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Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3883	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM 1/2 X 3/4	2,50	5,00
1.00	CAL P/ PINTURA	16,99	16,99
1.00	FITA ISOLANTE - 20 M Preta	8,00	8,00
1.00	fita veda rosca 18mm x 25	8,00	8,00
1.00	MANGUEIRA DE FOGÃO - para Gás 1,20 mt	20,99	20,99
1.00	TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca	7,99	7,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 13 X 19MM 1/2 X 3/4 CAL P/ PINTURA FITA ISOLANTE - 20 M Preta fita veda rosca 18mm x 25 MANGUEIRA DE FOGÃO - para Gás 1,20 mt TORNEIRA DE PLÁSTICO - branca	66,97
04/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do CRAS. Conforme DANFE Nº 1/010980;		66,97
01/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272			66,17
01/08/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3883/2023			0,80
TOTAL		66,97	66,97	66,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	01/08/2023	0,80		Lançada
TOTAL		0,80