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Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3892	Data de lançamento:	05/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PNATE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1649.40	Linha 10, Posse Barão, percorrendo 82,47 km diários, 20 dias trabalhados, totalizando 1649,40 km mensais no valor de R$ 5,59 o KM rodado referente ao mês maio. Referente anulação do empenho 3801.	5,59	9.220,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2023	Linha 10, Posse Barão, percorrendo 82,47 km diários, 20 dias trabalhados, totalizando 1649,40 km mensais no valor de R$ 5,59 o KM rodado referente ao mês maio. Referente anulação do empenho 3801.	9.220,15
05/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 202344;		9.220,15
06/07/2023	estorno devido a aliquidação com nf incorreta		-9.220,15
10/07/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		9.220,15
10/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172			9.034,82
10/07/2023	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3892/2023			185,33
TOTAL		9.220,15	9.220,15	9.220,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/07/2023	185,33		Lançada
TOTAL		185,33