| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOACIR LOPES MOREIRA 65912071049 |
| Número do empenho: | 3895 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRETE - para levar as doaçoes recebidas no Municipio de Ernestina para o Municipio de Novo Hamburgo/RS | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | FRETE - para levar as doaçoes recebidas no Municipio de Ernestina para o Municipio de Novo Hamburgo/RS | 1.650,00 | ||
| 06/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Cras. Conforme Nota Fiscal Nº 2; | 1.650,00 | ||
| 12/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3895/2023 MOACIR LOPES MOREIRA 65912071049 - 10763 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
