Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MOACIR LOPES MOREIRA 65912071049 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3895 |
Data de lançamento: |
06/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRETE - para levar as doaçoes recebidas no Municipio de Ernestina para o Municipio de Novo Hamburgo/RS |
1.650,00 |
1.650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2023 |
FRETE - para levar as doaçoes recebidas no Municipio de Ernestina para o Municipio de Novo Hamburgo/RS |
1.650,00 |
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| 06/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Cras. Conforme Nota Fiscal Nº 2; |
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1.650,00 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3895/2023
MOACIR LOPES MOREIRA 65912071049 - 10763 |
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1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
