Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3917
Data de lançamento:
07/07/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
7MTS DE ESCADA TORRE CAIXA DÁGUA,CONTENDO PROTEÇÃO EM 3MTS
2.250,00
2.250,00
1.00
3MTS DE ESCADA COM PROTEÇÃO
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2023
7MTS DE ESCADA TORRE CAIXA DÁGUA,CONTENDO PROTEÇÃO EM 3MTS 3MTS DE ESCADA COM PROTEÇÃO
3.500,00
21/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/51671944;
3.500,00
26/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023 - REF. NF 51671944
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
