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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3917 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 7MTS DE ESCADA TORRE CAIXA DÁGUA,CONTENDO PROTEÇÃO EM 3MTS 2.250,00 2.250,00
1.00 3MTS DE ESCADA COM PROTEÇÃO 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 7MTS DE ESCADA TORRE CAIXA DÁGUA,CONTENDO PROTEÇÃO EM 3MTS 3MTS DE ESCADA COM PROTEÇÃO 3.500,00
21/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/51671944; 3.500,00
26/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3917/2023 - REF. NF 51671944 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.