| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAZIELA DE LOURDES DA SILVA |
| Número do empenho: | 3919 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PRÊMIO PROGRAMA MINHA NOTA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 129 , realizada 29/06/23em , Bilhete Premiado nº 1843, para o Sra Graziela de lourdes da Silva . Referente anulação do empenho 3881. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | Emp. referente a Premiação Nota Fiscal Gaúcha NFG 129 , realizada 29/06/23em , Bilhete Premiado nº 1843, para o Sra Graziela de lourdes da Silva . Referente anulação do empenho 3881. | 250,00 | ||
| 07/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da fazenda, sob outros n°0006/2023. | 250,00 | ||
| 10/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 Graziela de lourdes da Silva - 10765 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
