Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3921 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS - 4x0, a4 sulfite 180 gr |
50,00 |
100,00 |
| 3.00 |
Cartaz 4x0 32x47 (300 gramas) |
13,50 |
40,50 |
| 200.00 |
FOLDER - 21x24 aberto com dobra |
2,30 |
460,00 |
| 5.00 |
CARTAZES 48x33 - campanha agasalho 23 |
7,50 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS - 4x0, a4 sulfite 180 gr Cartaz 4x0 32x47 (300 gramas) FOLDER - 21x24 aberto com dobra CARTAZES 48x33 - campanha agasalho 23 |
638,00 |
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| 07/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme DANFE Nº 1/8063; |
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638,00 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2023
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 |
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638,00 |
| TOTAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
