| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
| Número do empenho: | 3922 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com abastecimento do veículo Onix JBH1H89 | 116,08 | 116,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com abastecimento do veículo Onix JBH1H89 | 116,08 | ||
| 07/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 986839; | 116,08 | ||
| 11/07/2023 | Rubrica indevida. | -116,08 | ||
| 11/07/2023 | Rubrica indevida | -116,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
