| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículos da Prefeitura Municial de Ernestina | 1.602,84 | 1.602,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro de veículos da Prefeitura Municial de Ernestina | 1.602,84 | ||
| 31/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educ. | 1.602,84 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 7098 | 1.602,84 | ||
| TOTAL | 1.602,84 | 1.602,84 | 1.602,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
