Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3931 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. |
600,00 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.Conforme Fatura Nº 15456; 15455; 15454; 15453; 15452; 15451; |
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600,00 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3931/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
