| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. | 600,00 | ||
| 15/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.Conforme Fatura Nº 15456; 15455; 15454; 15453; 15452; 15451; | 600,00 | ||
| 17/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3931/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
