Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, para atender às necessidades da Secretarias de Agricultura e da Saúde e Assistência Social do Município de Ernestina. |
1.080,00 |
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| 15/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.Conforme Fatura Nº 15457; |
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180,00 |
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| 17/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 14/09/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura..Conforme Nota Fiscal Nº 15717; |
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180,00 |
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| 19/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 18/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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180,00 |
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| 20/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 10/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16168; |
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180,00 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3933/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-360,00 |
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| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
