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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 398 Data de lançamento: 26/01/2023
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE rescisao 0,00 451,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2023 INSS REFERENTE rescisao 451,37
26/01/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO CONTRATOS TEMPORARIOS SAUDE E OBRAS 451,37
16/02/2023 Pagamento de Empenho 398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 451,37
TOTAL 451,37 451,37 451,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.