Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUCAS LUIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4020 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
ALFACE |
3,00 |
156,00 |
| 15.00 |
BATATA DOCE |
4,99 |
74,85 |
| 25.00 |
BERGAMOTA |
4,00 |
100,00 |
| 30.00 |
BROCOLIS |
5,00 |
150,00 |
| 23.00 |
COUVE FLOR |
5,00 |
115,00 |
| 37.00 |
MANDIOCA COM CASCA |
5,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
ALFACE BATATA DOCE BERGAMOTA BROCOLIS COUVE FLOR MANDIOCA COM CASCA |
780,85 |
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| 10/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 427518; |
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780,85 |
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| 14/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2023
LUCAS LUIZ DA COSTA - 7190 |
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780,85 |
| TOTAL |
780,85 |
780,85 |
780,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
