Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JMF FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4027 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS 220V 1200WATS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS 220V 1200WATS |
950,00 |
950,00 |
1.00 |
EXAUSTOR INDUSTRIAL 220V 50CM COM REVERSÃO E CHAVE - EXAUSTOR INDUSTRIAL 220V 50CM COM REVERSÃO E CHAVE |
305,00 |
305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2023 |
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS 220V 1200WATS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4 LITROS 220V 1200WATS EXAUSTOR INDUSTRIAL 220V 50CM COM REVERSÃO E CHAVE - EXAUSTOR INDUSTRIAL 220V 50CM COM REVERSÃO E CHAVE |
1.255,00 |
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09/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 1/000001006; |
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1.255,00 |
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05/09/2023 |
Pagamento de Empenho 4027/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.255,00 |
TOTAL |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.