Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4029 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE 00002865 |
370,00 |
740,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO SEXT MIL.10.9 MB 14X70 00002858 |
22,00 |
66,00 |
| 3.00 |
PARAF SEXT.PASSO 1,25-10X20 |
15,00 |
45,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON 4.5X380 |
3,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PARF SEXT.8.8MA 6X30 COMPLETO |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
UNIÃO INSTANTANEA 08MM |
28,00 |
28,00 |
| 5.00 |
ARROELA LISA.14MM |
2,00 |
10,00 |
| 3.00 |
ARROELA LISA 10MM |
1,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
COXIM MANCAL ARTICULAÇÃO CABINE 00002865 PARAFUSO SEXT MIL.10.9 MB 14X70 00002858 PARAF SEXT.PASSO 1,25-10X20 ABRAÇADEIRA NYLON 4.5X380 PARF SEXT.8.8MA 6X30 COMPLETO UNIÃO INSTANTANEA 08MM ARROELA LISA.14MM ARROELA LISA 10MM |
913,50 |
|
|
| 20/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/521; |
|
913,50 |
|
| 26/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4029/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6541 |
|
|
913,50 |
| TOTAL |
913,50 |
913,50 |
913,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
