| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL - NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL - NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB6F67 | 1.380,00 | ||
| 11/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de educação. Conforme Nota Fiscal Nº 80; | 1.380,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2023 VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME - 7806 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
