Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4038 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar referente ao empenho 3864 |
52,50 |
52,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
Complementar referente ao empenho 3864 |
52,50 |
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| 11/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde.
Conforme Recibo Nº 0162; |
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52,50 |
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| 14/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4038/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52,50 |
| TOTAL |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
